北京市朝阳区信息网络中心2020决算公开

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

区信息网络中心为区科学技术和信息化局所属纳规事业单位，机构规格正科级，经费形式为财政补助(全额)，事业编制11名，其中科级领导职数1正1副；主要职责是：负责本区有线、无线政务外网及其它政务信息化基础设施建设、运维；协调本区信息化基础设施建设；负责本区政务外网相关信息安全技术服务；负责本区无线电管理技术服务；负责本区通信保障、应急指挥技术服务等。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制11人，实有人数11人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计356.637630万元，比上年减少6.433341万元，下降1.77%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计352.575925万元，比上年减少5.238322万元，下降1.46%，其中：财政拨款收入352.575925万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计328.694643万元，比上年减少30.314623万元，下降8.44%，其中：基本支出317.866331万元，占支出合计的96.71%；项目支出10.828312万元，占支出合计的3.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出328.694643万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出270.526256万元，占本年财政拨款支出82.30%；科学技术支出10.828312万元，占本年财政拨款支出3.29%；社会保障和就业支出28.156408万元，占本年财政拨款支出8.57%；卫生健康支出19.183667万元，占本年财政拨款支出5.84%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算270.526256万元，比2020年年初预算增加31.176256万元，增长13.03%。其中：

“统计信息事务”(款)2020年度决算270.526256万元，比2020年年初预算增加31.176256万元，增长13.03%。主要用于机构运转经费及根据北京市统一政策发放职工工资。

2、“科学技术支出”(类)2020年度决算10.828312万元，比2020年年初预算减少24.171688万元，下降69.06%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2020年度决算10.828312万元，比2020年年初预算减少24.171688万元，下降69.06%。主要用于本单位的机构运转经费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算28.156408万元，比2020年年初预算减少1.123592万元，下降3.84%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算28.156408万元，比2020年年初预算减少1.123592万元，下降3.84%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算19.183667万元，比2020年年初预算减少3.656333万元，下降16.01%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算19.183667万元，比2020年年初预算减少3.656333万元，下降16.01%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出317.866331万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.495349万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算1.920000万元减少1.424651万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数0.000000万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.110000万元减少0.110000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。2020年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.495349万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少1.314651万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.495349万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少1.314651万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，加强公务用车的规范管理。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.247675万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，104.250500万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区信息网络中心是区科学技术和信息化局所属事业单位，2020年度本单位无相关考核项目，单位绩效目标遵从部门绩效目标。

2020年度区科学技术和信息化局的部门整体绩效目标是“完成43个街道(地区)多点控制单元部署、610个社区(村)视频会议系统建设，用户使用本系统资源中的可用性原则上需达到100%。保障2020年区政务专网-区级政务专线、社区(村)级线路、相关5条裸光纤安全稳定运行。实现2020年全区技术合同交易额稳步增长，超过1100亿元。带动立项科技企业投入科技研发费用达到1200万元，申请相关知识产权15项；技术创新项目支持对象年销售收入合计达到2亿元。研发补贴高新企业上年度科技研发费用投入达到2000万元，形成相关知识产权20项；上年度实现高新技术企业收入3000亿元，研发经费投入200亿元；研发投入立项企业上年度实现销售收入2亿元，实现辖区税收1500万元。”。本部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：本部门按照年初部门整体支出绩效目标申报情况，深入开展部门职能工作，积极实现部门绩效目标。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，占部门项目总数的3.8%，涉及金额8627.4449万元，均在区科学技术和信息化局本级中反映。本部门按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市朝阳区信息网络中心2020决算公开报表